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锡林郭勒盟交通运输局完成2019年度行政事业单位内部控制编报工作

文章来源:锡林郭勒盟交通运输局 发布日期:2020-07-24 09:28:00

  根据内蒙古自治区财政厅要求,我局积极开展2019年度行政事业单位内部控制编报工作,此次工作我局高度重视,专门成立了ag亚游游戏平台内部控制领导小组和工作小组,制订了决策制度和内部控制规范、完善明确了单位职责和部门职责。
  我局在保证单位内部控制真实完整的前提下,制订、完善了预算、收支、府采购、资产、建设项目、合同业务内部控制管理制度和业务流程图,确保内部控制报告工作与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作的统筹协调,确保同口径数据的一致性;同时完善了内部控制关键(重点)岗位轮换制度,明确按《ag亚游游戏平台内部控制规范》要求进行自评、考核。
  此次工作进行后,我局内部控制工作取得了良好的成效,提升了内部控制意识及管理水平,保障了内控工作按既定目标规范有序、科学高效运行。
 
 
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